Previsão de Receita para o Próximo Ano Letivo

Orçamento de escola feito em dezembro é chute com aparência de planilha. Em agosto a escola já tem os dados que importam: quem está em risco de sair, qual foi a evasão dos últimos anos e como a captação vem se comportando.

Comece pela base que fica

A projeção parte dos alunos atuais, não dos que virão. Para cada série, calcule quantos seguem para a série seguinte, quantos concluem o ciclo e saem naturalmente e quantos historicamente evadem naquela transição.

A evasão não é uniforme. Ela se concentra na saída do infantil, na entrada do fundamental II e na entrada do médio. Aplicar uma taxa média a todas as séries produz um número bonito e errado.

Depois some a captação realista

Use o histórico de matrículas novas dos últimos três anos por série, e não a meta. Meta entra no plano de ação, não na projeção conservadora. Se a escola quer crescer, projete dois cenários e trabalhe com o conservador para o orçamento.

Aplique preço e desconto

Receita projetada é aluno vezes preço praticado, não preço de tabela. Aplique o desconto médio histórico de cada série, porque ele é bastante estável. Depois aplique o reajuste previsto e confira o efeito na inadimplência esperada.

O teste do orçamento

Uma projeção só é útil se resiste a cenário ruim. Simule três situações: perder 5% a mais de alunos que o histórico, captar 20% menos que o previsto e inadimplência dois pontos acima. Se nenhuma delas quebra a operação, o orçamento está saudável. Se qualquer uma quebra, existe decisão a tomar agora, com meses de antecedência.

Por que agosto

Porque ainda dá tempo de agir sobre a rematrícula, que é a variável mais barata de melhorar. Cada aluno retido em setembro custa uma fração do que custa captar um novo em janeiro. Sobre isso, veja rematrícula automatizada.

Como a Toth ajuda nisso

A Toth cruza base ativa, histórico de evasão por série e desconto praticado para montar a projeção sem trabalho manual de planilha. Agende uma demonstração e veja com os dados da sua escola.